Area V Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Fakultas Keislaman yang bersih dan bebas dari KKN.

Target yang ingin dicapai:

  1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara
  2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara
  3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK/WBBM
  4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Eviden untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Uraian Kegiatan Detail Kegiatan Eviden
1 Pengendalian Gratifikasi a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Media sosialisasi/public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala klik disini
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan Laporan penanganan/ pengendalian gratifikasi
• Laporan Penerimaan Gratifikasi
• Foto Lemari Gratifikasi
• Rekap dan Tanda Terima LHKPN
• Pakta Integritas 2019-2021
• Instrumen, Hasil, dan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
klik disini
2 Penerapan SPIP a. Telah dibangun lingkungan pengendalian Laporan penerapan SPIP terkait dengan lingkungan pengendalian klik disini
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan Peta risiko klik disini
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Laporan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko klik disini
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Media informasi penerapan SPIP/laporan kegiatan sosialisasi SPIP (notulen, daftar hadir) klik disini
3 Pengaduan Masyarakat a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat secara tertulis/Unit pengaduan masyarakat klik disini
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Laporan penanganan pengaduan masyarakat klik disini
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Laporan monev pengaduan masyarakat klik disini
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Laporan tindak lanjut monev pengaduan masyarakat klik disini
4 Whistle-Blowing System a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi Internalisasi Whistle Blowing System (system WBS) klik disini
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan Kebijakan Whistle Blowing System secara tertulis/Unit pengelola WBS klik disini
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Laporan monev WBS klik disini
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti Laporan tindak lanjut monev WBS klik disini
5 Penanganan Benturan Kepentingan a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama Kebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulis klik disini
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi Media informasi/laporan sosialisasi penanganan benturan kepentingan (notulen, daftar hadir) klik disini
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Laporan penanganan benturan kepentingan klik disini
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Laporan monev benturan kepentingan klik disini
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Laporan tindak lanjut monev benturan kepentingan klik disini